Merhaba,
Daha önce girmiş olduğum ISO 9001, 14001 ve 45001 için denetçilerin bazı sorularına maruz kalmıştım. Bunları tek bir yerde topladım. Sizlerle de paylaşmak isterim.
1. BAKIM
| *İlgili Tarafların ihtiyaç ve beklentileri (EYS El kitabı) |
| *Süreç |
| *Politika EYS (Politikası Duyuru Panolarında ve Web sitesinde) |
| *Yaşam Döngüsü |
| *Risk Değerlendirmesi |
| *Çevre Etkileri (Önemli Çevre Etkileri bilinmeli) |
| *Risk Fırsat Yönetimi |
| * Swot Analizi |
| Operasyonel Kontroller (MSDS,Atık Yönetimi,Bilinç Farkındalık,Katılım ve Danışman, Öneri) |
| Kullanılan yağların kullanıldığı bölümde MSDS leri |
| Örneğin denetim esnasında makineden bir sızıntı görülürse ona ait kayıtlara bakılmak istenir |
| Bölümlerde “kimyasal dolabı hariç” hiçbir alanda tanımsız kimyasal, boya, kap bulunmamalı. |
| Bölümlerde tanımsız kaplar “yoğurt ve gıda kapları” bulunmamalı. |
| İç dış alanlarda bulunan mazgal araları temiz olmalı (sigara izmariti, çöp vb. bulunmamalı) |
| Elektrik panolarının kapalı ve kilitli olması, önünde yalıtkan paspasların bulunması, |
| Acil çıkış kapılarının önü ve arkasının açık olması, engel bulunmaması, |
| Yangın dolaplarının önünde malzeme bulunmaması, |
| Alanlarda tanımlı olan KKD’lerin kullanımı, |
| Tanımlı kutularda tanımlı atıkların bulunması, |
| Makine yanlarında üstlerinde dağınıklık herhangi bir bez vb eşyaların bulunmaması, |
| Kimyasallar tanımlı olmalı ve tanımlı olan yerlerde MSDS’leri olmalı |
| Açıkta olan göz duşlarının temiz olması gerekmektedir. |
| Yaya yollarında herhangi bir malzeme bulunamaması gerekmektedir. |
| Kullanılmayan cihazlar prizde olmamalı |
| Kimyasallar dökülmüş bir şekilde bulunmamalı. |
| Makinalardan herhangi bir sızıntı olmamalı. |
2. BAKIM
| *İlgili Tarafların ihtiyaç ve beklentileri (EYS El kitabı) |
| *Süreç |
| *Politika EYS (Politikası Duyuru Panolarında ve Web sitesinde) |
| *Yaşam Döngüsü |
| *Risk Değerlendirmesi |
| *Çevre Etkileri (Önemli Çevre Etkileri bilinmeli) |
| *Risk Fırsat Yönetimi |
| * Swot Analizi |
| Periyodik Bakım Planı (Örnekleme Yapılacaktır 1 plan üzerinden ) |
| Arizi Bakım Çalışmaları |
| Kestirimci Bakım |
| Fenni Muayeneler |
| Topraklama Raporları |
| İzleme ve Ölçme raporları |
| Jeneratör çalışma saati |
| Tep değeri |
| Örneğin denetim esnasında makineden bir sızıntı görülürse ona ait kayıtlara bakılmak istenir |
| Atık Yönetimi |
| Genel tertip düzen |
| Yürüme yerlerinde herhangi bir şey olmamalı |
| Kimyasalların kapakları kapalı olmalı |
| Fişlerde cihaz bulunmamalı |
| Makine Kapakları açık olmamalı |
| Mesleki eğitimler |
| Halat sapan kontrolleri yapılıyor mu |
| Kaynakçıların kaynak sertifikaları var mı |
| Göz solisyonu var mı varsa dışı temiz mi? |
3. PLANLAMA & LOJİSTİK
| *İlgili Tarafların ihtiyaç ve beklentileri (EYS El kitabı) nerde tanımladınız |
| İç ve Dış Hususlar |
| *Süreç kartınızı açar mısınız? |
| *Politika EYS (Politikası Duyuru Panolarında ve Web sitesinde) ilgili yerlerde asılı mı? |
| *Yaşam Döngünüz mevcut mu? |
| *Risk Değerlendirmesi analizinizi görebilir miyim? |
| *Çevre Etkileri (Önemli Çevre Etkileri bilinmeli) tanımladınız mı?, Açar mısınız? |
| *Risk Fırsat Yönetimi , Fırsatlarınızı açar mısınız? |
| * Swot Analizi |
| Depolama şartları ISG’ye göre uygun mu |
| Ergonomik koşullar uygun mu |
| Çalışanlar için termal konfor uygun mu |
| Yüksekte çalısanlar için yüksekte çalışma uygunluğu |
| Atık Yönetimi Düzenli Yapılmış mı |
| MSDS ler bulunduğu yerde olmalı |
| Araç Şöförleri KKD’leri ve kuralları uyguluyor mu?, Girişte ateş ölçümleri yapıldı mı? |
| Araç Şöforleri tanımlı alan dışında alanları kullanıyor mu? |
| Rampalarda, depolarda atık kutuları ayrışımı yapılmış mı?, Bunlar etkin olarak kullanılıyor mu? |
| İlgili yerlere yükleme talimatı asılmış mı? |
| Kapalı mamül depolarda raf statik hesabı yapılmış mı?, Raflarda ağırlık bilgisi asılmış mı? |
| Kapalı mamül depoda raf istiflemesi düzenli olarak yapılmış mı? |
| Alanlarda tanımlı olan KKD’lerin kullanımı,Rampada baret kullanılıyor mu? |
| Tanımlı kutularda tanımlı atıkların bulunması, |
| Acil çıkış kapılarının önü ve arkasının açık olması, engel bulunmaması, |
| MSDS ler bulunduğu yerde olmalı 4. SATIN ALMA |
| *İlgili Tarafların ihtiyaç ve beklentileri (EYS El kitabı) |
| *Süreç |
| *Politika EYS (Politikası Duyuru Panolarında ve Web sitesinde) |
| *Yaşam Döngüsü |
| *Risk Değerlendirmesi |
| *Çevre Etkileri (Önemli Çevre Etkileri bilinmeli) |
| *Risk Fırsat Yönetimi |
| * Swot Analizi |
| Sözleşmelerde İSG VE Çevre ibareleri geçiyor mu? (Ne ile yapıyorsak örnek görmek isteyecektir.) |
| Onaylı Tedarikçi Listesi |
| Tedarikçi değerlendirmelerde Çevre ve İsg olarak değerlendirilmiş mi |
| Satınalma talebinden yola çıkarak kimyasal hammadde raporlarına bakıp onaylı tedarikçi listesinde bulunup bulunmadığı kontrol edilir |
5. KALİTE
| *İlgili Tarafların ihtiyaç ve beklentileri (EYS El kitabı) |
| *Süreç |
| *Politika EYS (Politikası Duyuru Panolarında ve Web sitesinde) |
| *Yaşam Döngüsü |
| *Risk Değerlendirmesi |
| *Çevre Etkileri (Önemli Çevre Etkileri bilinmeli) |
| *Risk Fırsat Yönetimi |
| * Swot Analizi |
| Operasyonel Kontroller (MSDS,Atık Yönetimi,Bilinç Farkındalık,Katılım ve Danışman, Öneri) |
| Uygunluk Değerlendirmesi yapılmış mı? |
| Çevre boyutları güncel mi? |
| Yangın tatbikatı yapılmış mı? |
| Çevre tatbikatı yapılmış mı? |
| ISG risk analizi güncel mi? |
| Risk analizleri yeterince Covid-19’u içeriyor mu? |
| Tanımlı kutularda tanımlı atıkların bulunması, |
| MSDS’ler ilgili bölümlere asılmış mı? |
| Kimyasallar tanımlı olmalı ve tanımlı olan yerlerde MSDS’leri olmalı |
| Laboratuvarda herhangi bir kimyasal dökülmesine karşın abzorban veya emici kum bulunduruluyor mu? |
| Yaya yollarında herhangi bir malzeme bulunamaması gerekmektedir. |
| Kullanılmayan cihazlar prizde olmamalı |
| Kimyasallar dökülmüş bir şekilde bulunmamalı. |
Bir yanıt yazın